一、象山县档案局单位概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。制定全县档案事业发展中长期规划、工作计划、档案工作制度和业务标准。
2、贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施〈中华人民共和国档案法〉办法》、《宁波市档案工作条例》，依法开展档案监督检查工作，查处档案违法行为。
3、按照“统一领导，分级管理”的原则，对县直机关、镇乡、街道办事处机关、群众团体、县属企事业单位的档案工作进行监督指导。
4、集中统一管理县级档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
5、负责接收、征集、整理、保管县直机关及所属单位的重要档案以及社会上散存的具有全县意义的档案资料；深化档案保管基地和爱国主义教育基地建设；运用现代化技术手段保护和管理档案。
6、开发档案信息资源，开展档案查阅利用和提供现行文件服务工作，编纂、公布、出版档案史料，为经济建设和社会发展提供服务。
7、组织全县档案专业教育和档案干部培训工作，负责档案专业职务的评审工作，组织全县档案学术理论和科学研究工作，组织全县档案宣传和档案系统对处交流活动。
8、负责象山籍人士的调查、联系、接待和咨询服务工作。
9、负责县属企业产品信息库的上网服务和编发全县大事记工作。
10、完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，象山县档案局（馆）部门决算包括局本级决算及局属事业单位决算。具体单位包括局本级、局属档案与电子文件登记备份中心决算。
二、象山县档案局单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、象山县档案局单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
象山县档案局单位2017年度收入总计774.73万元，支出总计774.73万元。与2016年相比，收入总计增加190.11万元，增长32.52%，支出总计增加190.11万元，增长32.52%。主要是：人员经费和行政事业人员基本养老保险、职业年金等经费的增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计774.73万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入774.73万元（其中，一般公共预算731.33万元，政府性基金预算43.40万元），占100.00%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计774.73万元，其中基本支出627.25万元，占80.96%；项目支出147.48万元，占19.04%； 经营支出0万元，占0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出645.98万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出29.90万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出12.85万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出43.40万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出42.60万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出617.05万元，日常公用支出10.20万元，项目支出147.48万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出731.33万元，政府性基金预算支出43.40万元，其他各类支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
象山县档案局单位2017年度财政拨款收入总计774.73万元，支出总计774.73万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加190.33万元，增长32.57%，财政拨款支出总计增加190.33万元，增长32.57%。主要是：人员经费和行政事业人员基本养老保险、职业年金等经费的增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。
象山县档案局单位2017年度一般公共预算拨款支出731.33万元，占本年支出合计的94.40%。与2016年相比，一般公共预算拨款支出增加146.93万元，增长25.14%。主要是：人员经费和行政事业人员基本养老保险、职业年金等经费的增加。
2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。
象山县档案局单位2017年度财政拨款支出年初预算为602.99万元，支出决算为731.33万元,完成年初预算的121.28%，主要原因是机关事业基本养老保险和职业年金清算等支出未列入年初预算，以及目标考核奖、工资调整、公积金基数调整等追加。其中：
一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2017年年初预算为401.67万元，2017年决算为528.39万元，完成年初预算的131.55%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2017年年初预算为166万元，2017年决算为117.58万元，完成年初预算的70.83%， 决算数小于预算数的主要原因千村档案项目列支到乡镇，由财政统一划拨，调减当年拨款指标。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2017年年初预算为0万元，2017年决算为29.90万元，均为调整预算，决算数大于预算数的主要原因追加项目补助陈汉章史迹陈列室建设经费资金。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年年初预算为4.03万元，2017年决算为12.13万元，完成年初预算的300.99%， 决算数大于预算数的主要原因退休人员的活动经费的追加。社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2017年年初预算为0万元，2017年决算为0.72万元，均为调整预算，决算数大于预算数的主要原因新增残疾人保障金支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年年初预算为31.29万元，2017年决算为37.31万元，完成年初预算的119.24%， 决算数大于预算数的主要原因人员增加和住房公积金基数调整。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2017年年初预算为0万元，2017年决算为5.30万元，均为调整预算，决算数大于预算数的主要原因追加事业人员购房补贴。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
象山县档案局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出583.85万元，其中：
人员经费573.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴；
公用经费10.20万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2017年年初预算为0万元，2017年决算为43.40万元，均为调整预算，决算数大于预算数的主要原因机关工作人员养老保险和职业年金缴费追加。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为2.90万元，完成预算的96.73%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.90万元，完成预算的96.73%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是.压缩开支，厉行节约。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1万元，下降25.64%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，和上年决算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是没有因公出国计划。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算2.90万元，比上年决算数增加42.86%。主要用于接待象山籍在外人士和省市档案系统来客等支出，增加的主要原因是档案系统单位来本地参观新馆客人增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待31批次，累计584人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革，公车上交至县机关事务局。
（九）部门预算绩效情况说明
1.2017年度象山县档案局（馆）组织对0个项目实行绩效目标管理及绩效评价，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：无
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度局本级、局属档案与电子文件登记备份中心机关运行经费一般公共预算支出10.2万元，比上年度减少3.98万元，下降28.07%，主要原因是日常办公经费节省开支。
2.政府采购支出情况
2017年度局本级及所属各单位政府采购支出总额86.02万元，其中：政府采购货物支出28.96万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出57.06万元。授予中小企业合同金额0万元。占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，象山县档案局（馆）本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面在支出。
13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。